屏山县恒轩建设投资有限公司
关于屏山县审计局专项审计调查审计反馈问题整改情况的通报
2024年3月25日至2024年5月31日，屏山县审计局对我公司关于屏山县政府投资项目政策执行和资金管理进行了专项审计。2024年8月12日，我公司收到县审计局下发的《审计报告》（屏审调报〔2024〕1-10号）。报告反馈了6个具体问题。根据党务公开原则和审计工作有关要求，现将问题整改情况予以公布。
一、迅速安排落实，压实整改责任
收到审计报告后，我公司高度重视，迅速召开会议专题研究部署整改工作，从问题现状、整改要求等方面深入分析研判，对照问题整改清单，逐项明确整改责任部门和责任人，要求各牵头部门按照要求，制定整改方案，细化整改措施，坚决将问题整改工作落到实处。
二、对照问题清单，扎实推进整改
（一）关于“屏山县中学校扩建教学综合楼项目，施工单位提高建设标准申请变更，业主单位在《图纸会审记录》中或无相关变更资料同意变更，增加建设成本部分功能用房新增1.2米高墙裙砖，增加投资金额约12万元”问题
整改结果：已整改。
整改情况：我单位已按照《屏山县人民政府关于印发屏山县政府投资项目工作导则（试行）的通知》（屏府发〔2021〕22号）文件，并同其他参建单位沟通协调一致，未将12万元工程变更金额列入政府投资变更审批程序中。
（二）关于“屏山县中都镇中心学校扩建综合楼及运动场馆项目（一期）在完工后12个月才申报变更，变更程序滞后严重”问题
整改结果：正在整改。
整改情况：一是该项目在初次变更还未完成审签程序，期间又多次调整设计方案，再加上工期紧、任务重，为保障顺利开学，因此施工单位将所有变更累计申报。二是施工单位在提交变更资料时，我单位审核资料发现变更原因及变更金额有误，期间要求施工单位多次进行修改。目前该项目变更流程已完成县政府常务会议题审签，等待常务会会议召开。
（三）关于“东西部协作产业升级示范园项目，过控单位投标文件承诺的2名驻场人员，根据现场考勤记录和合同中驻场人员在岗时间不低于22天/月·人的约定，2024年4月18日至5月31日期间，业主单位应向过控单位收取人员未到岗违约金6.4万元”问题
整改结果：已整改。
整改情况：我单位已于2024年8月6日发函通知过控单位按投标文件派遣相关人员到岗履职，并按投标文件和合同约定处罚该单位6.4万元。
（四）关于“东西部协作产业升级示范园项目，过控单位驻场人员均不属于四川佳明工程项目管理有限公司工作人员，涉嫌违法转包业务”问题
整改结果：已整改。
整改情况：我单位现场代表于2024年8月2日约谈过控单位，并在会上明确要求过控单位按照投标文件和合同约定的管理人员驻场履职，并按合同约定对其进行了违约处罚。
（五）关于“现代农业产业科技创新园项目，过控单位合同约定2名驻场人员，根据现场考勤记录和合同中驻场人员在岗时间不低于22天/月·人的约定，2024年5月13日至5月31日期间，业主单位应向过控单位收取人员未到岗违约金2.6万元，截至2024年7月10日未收取”问题
整改结果：已整改。
整改情况：我单位已于2024年8月4日发函通知过控单位按投标文件派遣相关人员到岗履职，并按投标文件和合同约定处罚该单位2.6万元。
（六）关于“EPC项目实际在场人员与投标响应文件不符”问题
整改结果：已整改。
整改情况：一是屏山县东西部协作产业示范园和屏山县现代农产科创园打捆项目。该打捆项目为同一家监理单位，我单位已于2024年8月1日发函通知监理单位按投标文件和合同约定派遣人员到岗履职，并对其进行5000元的违约处罚。二是书楼镇2022年特色水果示范园和龙华镇2022年富硒农产品特色示范园21个打捆项目。该打捆项目我单位分别在2024年8月9日和2024年7月2日发函通知施工和监理单位按投标文件和合同约定派遣人员到岗履职，并分别对其进行20000元和95000元的违约处罚。
三是2022年人居环境整治提升和教育能力提升建设项目和县城南岸人行道及路灯升级改造一期（三横四纵）项目我单位分别在2024年8月16日和2024年8月21日发函通知施工和监理单位按投标文件和合同约定派遣人员到岗履职，并分别对其进行80000元和30000元的违约处罚。
三、下一步打算
恒轩公司已根据合同约定，对相关单位的违约行为进行处罚。在后续的项目管理过程中，恒轩公司将认真对照跟踪审计提出的问题，建立问题清单和整改台账，切实加强考勤考核，进一步压实参建各方履约主体责任。
屏山县恒轩建设投资有限公司
2025年3月27日