【招标信用】宜宾市翠屏区退役军人事务局关于宜宾市川南优抚医院项目审计整改结果的公告

2024年6月4日至2024年9月10日，区委审计委员会办公室、区审计局成立（派出）审计组对宜宾市川南优抚医院进行了审计，并出具的审计报告。根据《四川省审计整改结果公告办法》有关规定，现将审计整改结果公告如下。
一、履行审计整改主体责任情况
局党组把审计整改作为重大政治任务来抓。始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识项目整改工作的重要性和紧迫性，通过专题整改分析会、专题整改部署会等多种形式，凝聚思想共识，切实做好整改工作。
(一）加强组织领导，明确整改责任。成立审计整改工作专班，制定整改时间表，落实整改责任。通过召开专题会议形式，认真研究部署审计整改工作，明确责任分工和阶段性整改目标，将整改工作划分为动员部署、落实整改、跟踪督查三阶段，确保整改不走过场。
（二）坚持问题导向，狠抓整改落实。局党组深刻剖析存在的问题，实行整改落实督查制，做好整改反馈工作，不回避矛盾。
二、审计发现问题的整改情况
（一）政策措施落实方面的问题的整改落实情况。
1.项目未及时开展竣工验收备案的整改落实情况。
整改落实时间：该问题已在审计期间整改完成。
整改措拖：区退役军人局高度重视该问题，杜绝类似问题再次发生，今后应严格按规定办理项目建设工作，并于2024年9月14日取得竣工验收备案表。
整改结果：整改完成。
2.翠旅投公司未及时审核支付工程质量检测费的整改落实情况。
整改落实时间：立行立改
整改措拖：函请翠旅投公司及时按相关约定及时审核并支付检测费用，并于2025年2月以前支付完成，并反馈相关支付凭据相关资料至区退役军人局。
整改结果：整改完成。相关支付凭据资料已反馈至区退役军人局。
（二）建设项目资金管理方面存在的问题的整改落实情况。
1.翠旅投公司(代建单位)滞留工程进度款5301519.09 元的整改落实情况。
整改落实时间：2025年完成。
整改措拖：函请翠旅投公司及时支付滞留工程进度款尽快完成优抚医院项目审计结算工作，并将支付结算凭据反馈至退役军人局。
整改结果：整改完成。2025年翠旅投公司分3批次反馈已支付凭证。
2.项目建设管理费(合同金额)超限额90000元的整改落实情况。
整改落实时间：2025年完成。
整改措拖：超限额90000元项目建设管理费区退役军人局已支付，鉴于区退役军人局与翠旅投公司签订的建设管理费还有余款元未支付，本着党政机关历行节约反对浪费的原则，我局将在后期项目审计结算建设管理费中余款中扣除。函请翠旅投公司尽快完成按程序完成优抚医院项目审计结算工作，并与区退役军人局办理建设管理费余款的清算工作。
整改结果：整改完成。2025年翠旅投公司已将超额支付项目管理咨询服务9万元归还至我局帐户。
2025年9月30日前反馈支付凭证。
3.项目未开展年度预算终了绩效自评的整改落实情况。
整改落实时间：立行立改。
整改措拖：2024年由财政局牵头组织专业第三方绩效评估公司进行对该项目全面绩效评价，并形成了目标绩效评估报告。总体评分90.8分。
整改结果：整改完成。
（三）招投标及合同管理方面的问题的的整改落实情况
1.初步设计审批未完成即开展项目工程总承包招标的整改落实情况。
整改落实时间：立行立改。
整改措拖：函请翠旅投公司立行立改，今后严格执行房建和市政项目工程总承包发包前置条件管理规定，杜绝类似问题再次发生。
整改结果：整改完成。
2.工程勘察招标不规范的整改落实情况。
整改落实时间：立行立改。
整改措拖：函请翠旅投公司立行立改，今后严格执行房建和市政项目工程总承包发包前置条件管理规定，杜绝类似问题再次发生。
整改结果：整改完成。
3.工程勘察、监理服务，以企业采购代替政府采购的整改落实情况。
整改落实时间：立行立改。
整改措拖：一是认真组织学习政府采购及招投标管理办法，二是配合区财政局，做好相关整改工作。
整改结果：整改完成。
4.工程总承包 (EPC) 合同签订不规范的整改落实情况。
整改落实时间：立行立改。
整改措拖：函请翠旅投公司立行立改，今后按照住房和城乡建设部示范文本，及时签订工程总承包合同，杜绝类似问题再次发生。
整改结果：整改完成。
(四)工程设计与质量管理方面的问题的的整改落实情况。
1.项目存在未按图施工现象的整改落实情况。
整改落实时间：立行立改。
整改措拖：函请翠旅投公司立行立改，据实按照项目竣工图尽快完成项目财评及竣工结算工作。
整改结果：整改完成。
2.项目取样与送检见证记录签字不实的整改落实情况。
整改落实时间：立行立改。
整改措拖：函请翠旅投公司立行立改，有效规范工程质量检测试验，今后应杜绝虚假签字行为。
整改结果：整改完成。
3.项目室内环境质量检测不规范的整改落实情况。
整改落实时间：立行立改。
整改措拖：函请函请依据合同约定追究检测单位责任，重新开展室内环境质量检测，并于2025年2月前反馈环境检测报告至我区退役军人局。
整改结果：整改完成。
（五）其他需要反映的问题
项目过控及结算审计服务采购招标以不合理的条件限制、 排斥潜在投标人。
整改落实时间：立行立改。
整改措拖：函请翠旅投公司立行立改，今后依法依规开展项目过控及结算审计服务采购招标。
整改结果：整改完成。
三、审计建议的采纳情况
（一）加大政策落实力度，保证项目尽早发挥效益的落实情况
建议采纳情况：全盘接受
采取的措施：提高政治站位，坚决贯彻落实区委区政府及上级主管部门决策部署，加强建设工程质量管理等法律法规和政策措施，要积极协调处理，合法合规推进项目建成投入使用工作，确保优抚医院使用功能完善，力争实现管理效益最大化。
(二)加强资金跟踪监管，确保资金安全高效使用的落实情况
建议采纳情况：全盘接受
采取的措施：明确审计整改责任人，制定审计整改时间表，确保审计整改措施落实到位。
（三）严格落实主体责任，加大对项目全过程监管的落实情况
建议采纳情况：全盘接受
采取的措施：及时反馈，持续改进，机关办公室及双拥办要及时向局领导反馈审计整改进展情况，对审计整改中发现的新问题，要及时采取措施进行整改。
四、其他需要公告的内容
无。
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2026年2月11日