【招标信用】盐源县中医医院2026年部门预算编制说明
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基本信息
| 地区 | 四川 凉山彝族自治州 | 采购单位 | 盐源县中医医院 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 盐源县中医医院2026年部门预算编制说明 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
盐源县中医医院
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐源县中医医院职能简介
盐源县中医医院增强中西医结合能力，发挥中西医结合优势和中医药特色，进行中西医医疗、康复、保健、预防、教学研究、针灸、按摩为一体的综合性医疗服务工作，发展检验、放射、骨伤、口腔、理疗等科室业务；完善中医药管理；负责调查掌握全县中医药（中草药）概况及其应用的新情况、新问题；研制中草药在临床上的应用、实践、分析、评价；完成对全县中医药专业技术人员的培训和继续教育工作；完成县政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）盐源县中医医院2026年重点工作
1.坚持党建引领，筑牢发展根基。全面加强党的建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果。持续推进医药领域腐败问题集中整治，纵深推进全面从严管党治党，建设清廉医院。全面推动党建工作与业务工作深度融合，以高质量党建引领高质量发展，切实落实乡村振兴、医共体建设等中心任务，全方位提升患者与职工满意度。
2.深化机制改革，夯实管理基础。建立健全现代医院管理制度体系，强化内部精细化、标准化管理。以创新驱动管理升级，狠抓医疗质量与安全核心制度落实，优化服务流程，实现医院服务能力与质量双提升。
3.强化人才支撑，激发队伍活力。实施人才强院战略，完善人才引进、培养、评价与激励机制。加大业务学习与培训力度，构建结构合理、素质优良、富有活力的人才梯队，为医院可持续发展提供核心动力。
4.聚焦专科建设，争取项目突破。举全院之力，对标对表，继续全力推进“针灸科”、“肛肠科”创建省级重点专科，以及“骨伤科”、“呼吸内科”建设州级重点专科。积极谋划、主动对接，全力争取新的医疗建设项目与资金支持。
5.融入改革大局，推进医共体建设。全面贯彻落实各级深化医改精神，在县域医共体框架下，优化资源配置，发挥龙头作用，提升整体服务效能，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
6.巩固基层基础，落实“百千万”工程。持续深入开展中医强基层“百千万”行动，强化对乡镇卫生院的帮扶指导，推动优质中医药资源下沉，提升基层中医药服务可及性与能力。
7.加强宣传引导，树立品牌形象。统筹内宣外宣资源，创新宣传载体与方式，系统化、常态化展示医院特色技术、优势专科与服务亮点，进一步扩大医院知名度与影响力，塑造特色鲜明的中医医院品牌。
二、部门预算单位构成
盐源县中医医院属一级预算单位，事业单位，机构编制数1个，单位编制人数78，实有人数75人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐源县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。盐源县中医医院收入预算8008.54万元，其中：一般公共预算收入1012.46万元，上年结转166.08万元，事业收入6830.00万元。支出预算：8008.54万元，其中：社会保障和就业支出：374.00万元，卫生健康支出：7505.69万元，住房保障支出：128.85万元。盐源县中医医院2026年收支总预算8008.54万元。
（一）收入预算情况
盐源县中医医院2026年收入预算8008.54万元，其中：上年结转166.08万元，占2.07%；一般公共预算拨款收入1012.46万元，占12.64%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入6830.00万元，占85.29%；
（二）支出预算情况
盐源县中医医院2026年支出预算8008.54万元，其中：基本支出986.77万元，占12.32%，其中：人员经费953.09万元、公用经费33.68万元。项目支出7021.77万元，占87.68%，其中：中医事业费10.50万元、公用取暖费15.19万元、慢性病项目筛查11.47万元、医疗卫生辅助岗生活补贴2.57万元、中医药发展专项资金146.73万元、中医药事业传承与发展部分5.31万元、事业收入6830.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐源县中医医院2026年财政拨款收支总预算1178.54万元。收入包括：上年结转166.08万元、本年一般公共预算拨款收入1012.46万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出211.00万元；卫生健康支出878.69万元；住房保障支出88.85万元。按照支出功能分类的类级科目进行说明如下：工资福利支出906.63万元，，商品和服务支出79.87万元，对个人和家庭的补助50.98万元、资本性支出141.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
盐源县中医医院2026年一般公共预算资金1012.46万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐源县中医医院2026年一般公共预算当年拨款1012.46万元，比2025年预算数增加85.9万元，主要是上年财政结转项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐源县中医医院2026年一般公共预算当年拨款1012.46万元。其中：事业单位离休46.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出54.73万元，中医（民族）医院630.52万元，事业单位医疗47.13万元，其他行政事业单位医疗支出34.96万元、住房公积金88.85万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为46.80万元，主要用于发放退休职工生活补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为109.47 万元，主要用于：单位职工缴纳基本养老保险，养老金保障率100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为54.73万元，主要用于：单位职工缴纳职业年金支出，养老金保障率100%。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为630.52万元，主要用于：开展中西医医疗服务工作人员经费及相关支出，提高单位业务发展水平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为47.13万元，主要用于：单位职工缴纳基本医疗保险，医疗保障率100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为34.96万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险，保障率100%。
7.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为88.85万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳住房公积金，保障率100%。
六、预算基本支出情况说明
盐源县中医医院2026年一般公共预算基本支出986.77万元，其中：
人员经费953.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费……按照经济分类科目的款级科目进行说明：基本工资：296.99万元、津贴补贴：54.99万元、绩效工资：203.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费：109.47万元、职业年金缴费：54.73万元、职工基本医疗保险缴费：47.13万元、其他社会保障缴费：40.43万元、住房公积金：88.85万元、医疗费8.46万元、对个人和家庭的补助支出49.03万元。
公用经费33.68万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……按照经济分类科目的款级科目进行说明：工会经费：2.92万元、其他商品和服务支出：28.81万元、对个人和家庭的补助支出1.95万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐源县中医医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费2026年无安排
（二）公务接待费2026年财政经费不安排
（三）公务用车购置及运行维护费2026年无安排
八、政府性基金预算支出情况说明
盐源县中医医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费
2026年，盐源县中医医院属于事业单位无机关运行经费安排。
（二）政府采购情况
2026年，盐源县中医医院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年盐源县中医医院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1012.46万元。
十一、名词解释
名词解释
1、一般公共预算拨款收入：财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。
2、政府性基金预算拨款收入：财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。
3、国有资本经营预算拨款收入：财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、上年财政拨款资金结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。
6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
9、“三公”经费：纳入本级财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.2026年部门整体支出绩效目标表
附件：部门预算公开报表（部门公开）/Uploads/Editor/2026-05-25/6a1413be7f69c.xlsx
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐源县中医医院职能简介
盐源县中医医院增强中西医结合能力，发挥中西医结合优势和中医药特色，进行中西医医疗、康复、保健、预防、教学研究、针灸、按摩为一体的综合性医疗服务工作，发展检验、放射、骨伤、口腔、理疗等科室业务；完善中医药管理；负责调查掌握全县中医药（中草药）概况及其应用的新情况、新问题；研制中草药在临床上的应用、实践、分析、评价；完成对全县中医药专业技术人员的培训和继续教育工作；完成县政府及上级主管部门交办的其他工作。
（二）盐源县中医医院2026年重点工作
1.坚持党建引领，筑牢发展根基。全面加强党的建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，巩固拓展主题教育成果。持续推进医药领域腐败问题集中整治，纵深推进全面从严管党治党，建设清廉医院。全面推动党建工作与业务工作深度融合，以高质量党建引领高质量发展，切实落实乡村振兴、医共体建设等中心任务，全方位提升患者与职工满意度。
2.深化机制改革，夯实管理基础。建立健全现代医院管理制度体系，强化内部精细化、标准化管理。以创新驱动管理升级，狠抓医疗质量与安全核心制度落实，优化服务流程，实现医院服务能力与质量双提升。
3.强化人才支撑，激发队伍活力。实施人才强院战略，完善人才引进、培养、评价与激励机制。加大业务学习与培训力度，构建结构合理、素质优良、富有活力的人才梯队，为医院可持续发展提供核心动力。
4.聚焦专科建设，争取项目突破。举全院之力，对标对表，继续全力推进“针灸科”、“肛肠科”创建省级重点专科，以及“骨伤科”、“呼吸内科”建设州级重点专科。积极谋划、主动对接，全力争取新的医疗建设项目与资金支持。
5.融入改革大局，推进医共体建设。全面贯彻落实各级深化医改精神，在县域医共体框架下，优化资源配置，发挥龙头作用，提升整体服务效能，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
6.巩固基层基础，落实“百千万”工程。持续深入开展中医强基层“百千万”行动，强化对乡镇卫生院的帮扶指导，推动优质中医药资源下沉，提升基层中医药服务可及性与能力。
7.加强宣传引导，树立品牌形象。统筹内宣外宣资源，创新宣传载体与方式，系统化、常态化展示医院特色技术、优势专科与服务亮点，进一步扩大医院知名度与影响力，塑造特色鲜明的中医医院品牌。
二、部门预算单位构成
盐源县中医医院属一级预算单位，事业单位，机构编制数1个，单位编制人数78，实有人数75人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐源县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。盐源县中医医院收入预算8008.54万元，其中：一般公共预算收入1012.46万元，上年结转166.08万元，事业收入6830.00万元。支出预算：8008.54万元，其中：社会保障和就业支出：374.00万元，卫生健康支出：7505.69万元，住房保障支出：128.85万元。盐源县中医医院2026年收支总预算8008.54万元。
（一）收入预算情况
盐源县中医医院2026年收入预算8008.54万元，其中：上年结转166.08万元，占2.07%；一般公共预算拨款收入1012.46万元，占12.64%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入6830.00万元，占85.29%；
（二）支出预算情况
盐源县中医医院2026年支出预算8008.54万元，其中：基本支出986.77万元，占12.32%，其中：人员经费953.09万元、公用经费33.68万元。项目支出7021.77万元，占87.68%，其中：中医事业费10.50万元、公用取暖费15.19万元、慢性病项目筛查11.47万元、医疗卫生辅助岗生活补贴2.57万元、中医药发展专项资金146.73万元、中医药事业传承与发展部分5.31万元、事业收入6830.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐源县中医医院2026年财政拨款收支总预算1178.54万元。收入包括：上年结转166.08万元、本年一般公共预算拨款收入1012.46万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元，社会保障和就业支出211.00万元；卫生健康支出878.69万元；住房保障支出88.85万元。按照支出功能分类的类级科目进行说明如下：工资福利支出906.63万元，，商品和服务支出79.87万元，对个人和家庭的补助50.98万元、资本性支出141.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
盐源县中医医院2026年一般公共预算资金1012.46万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐源县中医医院2026年一般公共预算当年拨款1012.46万元，比2025年预算数增加85.9万元，主要是上年财政结转项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
盐源县中医医院2026年一般公共预算当年拨款1012.46万元。其中：事业单位离休46.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出109.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出54.73万元，中医（民族）医院630.52万元，事业单位医疗47.13万元，其他行政事业单位医疗支出34.96万元、住房公积金88.85万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为46.80万元，主要用于发放退休职工生活补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为109.47 万元，主要用于：单位职工缴纳基本养老保险，养老金保障率100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为54.73万元，主要用于：单位职工缴纳职业年金支出，养老金保障率100%。
4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为630.52万元，主要用于：开展中西医医疗服务工作人员经费及相关支出，提高单位业务发展水平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为47.13万元，主要用于：单位职工缴纳基本医疗保险，医疗保障率100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为34.96万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险，保障率100%。
7.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为88.85万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳住房公积金，保障率100%。
六、预算基本支出情况说明
盐源县中医医院2026年一般公共预算基本支出986.77万元，其中：
人员经费953.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费……按照经济分类科目的款级科目进行说明：基本工资：296.99万元、津贴补贴：54.99万元、绩效工资：203.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费：109.47万元、职业年金缴费：54.73万元、职工基本医疗保险缴费：47.13万元、其他社会保障缴费：40.43万元、住房公积金：88.85万元、医疗费8.46万元、对个人和家庭的补助支出49.03万元。
公用经费33.68万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出……按照经济分类科目的款级科目进行说明：工会经费：2.92万元、其他商品和服务支出：28.81万元、对个人和家庭的补助支出1.95万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐源县中医医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费2026年无安排
（二）公务接待费2026年财政经费不安排
（三）公务用车购置及运行维护费2026年无安排
八、政府性基金预算支出情况说明
盐源县中医医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
无
（一）机关运行经费
2026年，盐源县中医医院属于事业单位无机关运行经费安排。
（二）政府采购情况
2026年，盐源县中医医院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2026年盐源县中医医院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1012.46万元。
十一、名词解释
名词解释
1、一般公共预算拨款收入：财政部门通过一般公共预算拨入的各类经费收入。
2、政府性基金预算拨款收入：财政部门通过政府性基金预算拨入的收入。
3、国有资本经营预算拨款收入：财政部门通过国有资本经营预算拨入的收入。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、上年财政拨款资金结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按相关规定继续使用的资金。
6、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。
9、“三公”经费：纳入本级财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.2026年部门整体支出绩效目标表
附件：部门预算公开报表（部门公开）/Uploads/Editor/2026-05-25/6a1413be7f69c.xlsx
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